Aggiornamenti del programma

(C° 1993 - 2021)

Un GRAZIE particolare va a tutti quei Clienti che in questi 28 anni di vita del programma hanno dato dei consigli e dei suggerimenti per migliorare e portare il programma all'attuale versione.

> > > > > > > Data ultimo aggiornamento 18.10.2021 < < < < < < <

18.10.2021 (v.7.0.18.0)

• E' possibile specificare nei dati aggiuntivi della testata del documento il modulo di stampa da utilizzare quando si effettua la stampa di quel singolo documento.

• E' possibile stampare sul modulo del documento il totale di una colonna aggiuntiva.

• Se risulta attivo il salvataggio periodico dei dati (copia di backup) sulla barra di stato in basso a destra viene visualizzata la data e l'orario dell'ultimo salvataggio effettuato.

• Inserita una opzione per personalizzare in successione il numero e i nomi di tutti i bollettari relativi ai vari documenti.

• Nel riepilogo documenti con la visualizzazione del dettaglio, quando si raggruppano gli articoli uguali, è possibile scegliere se NON prendere in considerazione il lotto di produzione. (P)

• Nella finestra di Ricerca è stata inserita una opzione per importare in successione e in modo automatico le foto degli articoli visualizzati nella tabella di ricerca. Il nome file della foto deve essere uguale al codice articolo e tutti i file devono essere contenuti in una stessa cartella.

• Quando si esportano i dati per aggiornare il sito di e-commerce, viene creato un log per meglio monitorare l'attività. Inoltre sulla barra di stato in basso a destra viene visualizzata la data e l'orario dell'ultima esportazione effettuata.

• Inseriti i tasti di Anteprima di Stampa e Stampa nella visualizzazione della Fatture Elettroniche.

• Inserito un parametro per interrompere il calcolo del parziale nel dettaglio documento quando viene trovata una riga vuota.

• Nella finestra del riepilogo delle fatture, nel menu a tendina (richiamabile con il tasto destro del mouse) è stata inserita una opzione per effettuare la registrazione dell'incasso o del pagamento del documento presente sulla riga attiva.

• Nel trasferimento e nel raggruppamento degli articoli uguali (che hanno almeno lo stesso codice) è stato inserito un parametro che controlla che anche la descrizione deve essere uguale (articoli con lo stesso codice ma con descrizione diversa vengono considerati diversi).

• Nell'importazione dei documenti da file csv è possibile inserire delle indicazioni nel campo "Valore" per effettuare un filtro sul corrispondente dato letto (es. trasformare la data, prendere solo i dati numerici, prendere solo la prima parola, ecc.).

• I parametri nell'importazione dei documenti da file csv sono stati diversificati per ogni bollettario e per ogni tipologia di documento importato.

• Attraverso un opportuno parametro è possibile far riportare nella Prima Nota Contabile la Partita IVA e il Codice Fiscale del cliente/fornitore a cui si riferisce il documento che si sta incassando o pagando. Questo risulta utile per il passaggio in contabilità della prima nota da parte del commercialista. (AP)

• Nella finestra del dettaglio dei documento sono stati uniformati i comandi "Utilità/Aggiorna Lotti nel Dettaglio" e "Modifica/Aggiorna.../Dati Colonne Aggiuntive" nel comando "Modifica/Aggiorna.../Decodifica campi chiave es. [DATA OGGI]".

• E' possibile attivare e disattivare in tempo reale le colonne da visualizzare nei riepiloghi documenti in modo da personalizzare opportunamente la visualizzazione delle informazioni.

• E' possibile inviare una mail direttamente dalla finestra di stampa tabellare con allegata il PDF della stampa.

• Nella finestra del dettaglio dei documenti è stata inserita l'opzione per calcolare, in modo automatico, l'IVA Agevolata sui "Beni significativi".

• Inserito un tasto nel dettaglio dei documenti che consente la ricerca solo sugli articoli presenti nel Listino Personalizzato del cliente. (MAP)

• Tutte le registrazioni possono essere identificate da un codice univoco relativo all'emissione (V23A21)E (A54B21)E e al pagamento (V23A21)P (A54B21)P dei documenti di Vendita e di Acquisto. Questo risulta utile in caso di ricerca o di cancellazione del documento e/o dei pagamenti.

• E' possibile modificare i conti di Prima Nota che saranno aggiornati dalla contabilizzazione direttamente nella finestra delle fatture di vendita. (AP)

• Nelle finestre di carico / scarico è stata inserita l'opzione per sommare o sottrarre il valore del campo "Quantità Attuale" per ogni singolo articolo presente nella finestra. Questo risulta utile quando si vuole riallineare il magazzino tramite il comando Carica Merce da Inventario. (MAP)

• Introdotto il controllo all'uscita se sono state modificate le Note dell'anagrafica.

• Inserito un parametro per non copiare il file xml delle fatture di acquisto importate nella cartella delle Fatture Elettroniche.

• Introdotto un parametro per indicare il tipo di causale di pagamento ENASARCO sulle ritenute.

• Nel salvataggio periodico, quando si salvano solo i file modificati si può impostare comunque il salvataggio dei file modificati negli ultimi n giorni. Questo risulta utile nello scambio di dati fra le installazioni off-line e on-line.

• E' possibile inviare anche per pec il pacco delle Fatture Elettroniche al commercialista.

• E' possibile ingrandire le finestre e gli oggetti in essi contenuti per meglio utilizzare il programma sui nuovi monitor 4K.

• E' possibile esportare in Filconad solo le righe dettaglio valorizzate.

• Nella ricerca dell'anagrafica quando si caricano i parametri precedentemente salvati è possibile impostare la ricerca automatica sull'archivio e a seguire una delle seguenti azioni: <Nessuna>, Analisi dati campo generico, Analisi dati campo numerico, Crea tabella associata al campo, Ordina i risultati, Ordina i risultati. Per ottenere questo basta impostare opportunamente i parametri posti in basso a destra prima di effettuare la memorizzazione.

• Inserite le opzioni per incollare dagli appunti di Windows sulla scheda di Prima Nota Contabile (menu tasto destro mouse). (AP)

• Nel listino personalizzato è possibile, tramite un parametro, gestire solo il codice articolo senza lotto di produzione (es. 0012+230521 utilizzare solo 0012). (MAP)

• Nel trasferimento dei documenti è possibile raggruppare solo le cauzioni lasciando separati gli altri articoli (parametro: unisci cauzioni e resi). (AP)

• Nell'analisi dei dati degli articoli può essere analizzata sola la parte iniziale del codice articolo (utile nel caso nel codice vi sia anche il lotto di produzione). (AP)

• Nelle etichette è possibile far stampare il progressivo, il totale e il divisore del numero di copie.

• Nella creazione della tabella associata ad un campo dell'anagrafica dalla finestra di ricerca è possibile far creare anche il commento selezionando un secondo campo di ricerca.

• Migliorata nei vari tipi di riepiloghi dei documenti la personalizzazione della larghezza delle colonne.

• Quando si ordina una tabella associata ad un campo è possibile salvarla anche se non si è in stato di modifica (utile per le tabelle associate alle diverse categorie di analisi).

• Inserito un parametro per eliminare le righe vuote nelle analisi dei dati. (AP)

• Il controllo che i dati aggiuntivi obbligatori della testata siano presenti viene fatto, oltre che al salvataggio, anche quando si passa alla scheda dettaglio.

• Inserita la possibilità di raggruppare i dati da analizzare anche per singolo giorno. (AP)

• Nella finestra di ricerca dell'anagrafica è possibile analizzare un qualsiasi campo come campo numerico.

• Aggiornato il programma esterno utilizzato per l'importazione delle fatture elettroniche (VisFatt.exe).

• Nell'importazione e/o aggiornamento dell'anagrafica è possibile riunire più campi da importare nella stessa posizione, basta indicare nel campo posizione i diversi campi da importare (es. inserendo 15+18 nella posizione verranno importati i dati contenuti nella posizione 15 e 18 del file importato senza nessuno spazio fra i due campi; se si vuole spaziare inserire uno spazio prima e dopo del segno più 15 + 18).

• Dalla finestra dell'anagrafica Cliente e Fornitori si può passare alla scheda delle scadenze ed eventualmente inviare una mail con allegato la stampa delle scadenze. (AP)

• Gestione delle "Cauzioni" (vuoti a rendere). (AP)

• Nel riepilogo dei documento è possibile visualizzare una mappa dell'Italia con l'ubicazione di tutti i Clienti o i Fornitori contenuti nel riepilogo. (AP)

• Il parametro relativo all'aliquota IVA di default può essere espresso con la virgola (gestione dei decimali).

• Anche nel trasferimento "separato per documento" è possibile raggruppare gli articoli.

• Inserito un parametro per stampare sulle Fatture Elettroniche sia l'importo che la percentuale dello sconto applicato (EcoBonus).

• E' possibile visualizzare una mappa dell'Italia con l'ubicazione dei Clienti o dei Fornitori, basta selezionare la relativa opzione dal menu Analisi. (AP)

• È possibile parametrizzare il programma in modo da importare in modo automatico, attraverso un file CSV, i pezzi prodotti da una macchina di produzione a controllo numerico e caricarli direttamente in magazzino, Questo risulta utile quando si vuole interfacciare il programma ad una macchina di produzione in modo da automatizzarne il processo. (MAP)

• Nella Vendita al dettaglio è possibile visualizzare gli importi IVA compresa (utilizzando opportunamente le colonne aggiuntive).

• Inserito un parametro nei documenti che consente di non stampare i prezzi dei singoli articoli ma solo i Parziali e i Totali. Questo risulta utile per il conteggio e l'aggiunta delle lavorazioni sugli articoli nel documento (Preventivo / Ordine) da consegnare al cliente.

• Nel modello di stampa del documento è possibile inserire la stampa di informazioni nei formati: QR-Code, Data Matrix (ECC200), Maxicode.

• E' stato inserito un comando per aggiornare tutti e solo i campi mancanti degli Articoli nel dettaglio documenti prendendoli dall'anagrafica.

• Modificata la formattazione della Descrizione Lunga nel dettaglio dei documenti in modo da ripartire lo spazio finale.

• Nelle Analisi dei dati dei documenti è stato inserito il raggruppamento: Zona - Cliente. (AP)

• Introdotto un parametro nei documenti per abilitare o disabilitare il controllo della successione del campo "Data" e del campo "Numero progressivo" nel documento salvato.

• Attraverso un opportuno parametro è possibile far riportare nella Prima Nota Contabile la Partita IVA e il Codice Fiscale del Cliente/Fornitore destinatario del documento che si sta contabilizzando. Questo risulta utile per il passaggio in contabilità dei dati della Prima Nota da parte del Commercialista. (AP)

• Inserito un parametro che consente di inizializzare sempre le nuove Fatture come Immediate o come Differite oppure impostare come Differite quelle generate dal trasferimento dei DdT, Immediate tutte le altre.

• Negli Estratti Conto è stato aggiunto un menu attivabile con il tasto dx del mouse.

• Negli Estratti Conto adesso è possibile suddividere i movimenti sia per anno del documento che per anno dell'operazione; in questo modo i pagamenti che avvengono l'anno successivo vengono conteggiati nell'anno di competenza.

• E' possibile cambiare il numero progressivo creato in automatico come codice articolo durante l'inserimento.

• E' possibile creare uno specifico bollettario dei documenti in cui duplicare il documento in modo automatico attraverso l'opzione: "Salva-Duplica lo stesso documento su altro Bollettario ... con gli articoli raggruppati". Questa opzione è comoda per gli utenti (in particolare Filconad) che vogliono avere lo stesso documento sia in formato esteso che con gli articoli raggruppati.

• E' possibile differenziare i Reparti del registratore di cassa sia in base all'IVA che in funzione delle Categorie. (AP)

• Inserita nella scheda produzione una colonna con la data di scadenza dei prodotti. (P)

• Introdotto un parametro per l'inserimento dell'Imposta di bollo automatica solo sugli importi IVA esenti.

• Inserita la gestione della "Lotteria dello scontrino" per alcune tipologie di stampanti fiscali.

• E' possibile analizzare la variazione del fatturato negli anni per: Cliente, Zona, Articolo ecc.. (AP)

• E' possibile attivare un campo con una descrizione articolo "Ridotta" da far stampare nello scontrino.

• Inserito un secondo filtro nel "Riepilogo dei documenti" per la ricerca nella testata del documento.

• E' possibile visualizzare l'ultima vendita al dettaglio effettuata (che ha scaricato il magazzino).

• E' possibile attivare un avviso all'avvio del programma con l'elenco degli Articoli in scadenza o dei Clienti a cui scade un servizio. (AP)

• Nel riepilogo dei documenti viene visualizzata una colonna con le eventuali informazioni relative a dove è stato trasferito il documento.

• Il programma riconosce le righe relative a delle "Note Interne" che non devono essere stampate sui documenti. Per avere questa funzionalità basta creare uno o più articoli in cui il codice articolo inizi con "NOTE_INT" e, una volta inserite nei documenti, vengono trattare come delle note interne da non stampare e non riportare nelle fatture elettroniche in xml.

• Nell'opzione Cambio Anno Contabile è possibile definire data di default che il programma deve considerare come data odierna.

• Nel menu delle Fatture d'acquisto è stato inserito il comando "Crea file archivio FE (zip)" per creare i pacchetti di fatture elettroniche da caricare per la "Conservazione" sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

• Nella versione Filconad l'elenco degli articoli predefiniti può essere associato al singolo Punto Vendita.

• Per una maggiore sicurezza viene creato una copia .old dei file relativi alle Scadenze. (AP)

• Inserito il tasto per richiamare le schede di "Prima Nota Contabile" nel riepilogo delle fatture. Questo risulta utile quando viene effettuata una modifica o cancellazione di un Incasso o Pagamento. (AP)

26.12.2020 (v.7.0.17.0)

• Nella finestra di seleziona dei documenti da "Trasferire" o "Duplicare" è possibile personalizzare l'ordine delle colonne.

• Inserita l'opzione di stampa nella finestra dell'anteprima di Stampa selezionabile attraverso il menu attivabile con il tasto destro del mouse.

• E' possibile Esportare e/o Importare documenti in csv.

• Inserita la possibilità di modificare le scadenze visualizzate all'avvio del programma. (AP)

• E' possibile la stampa dell'albero relativo alla ricerca per gruppi.

• Inserita la colonna "Totale" documento nel "Registro delle Vendite" e nel "Registro degli Acquisti".

• E' possibile far riportare la data di consegna (scheda Vari dettaglio documento) in una colonna aggiuntiva del dettaglio documento (basta inserire [DATA CONS] nel relativo parametro formula).

• E' possibile ottenere un riepilogo per categorie delle quantità e dei pesi nella "Scheda di Produzione". (P)

• Inserito nella "Scheda di Produzione" un menu (attivabile con il tasto destro del mouse) con le seguenti opzioni aggiuntive: <Inserisci riga>, <Modifica dati colonna>, <Aggiorna: Costi, Categorie, Pesi>, <Incolla da appunti–Sostituendo>, <Incolla da appunti–Aggiungendo>, <Incolla nella Colonna Attiva>. (P)

• Nella "Scheda di Produzione" sono state inserire e gestite le colonne: "Peso Unitario" e "Totale Peso".. (P)

• E' possibile la stampa dell'albero relativo alla distinta base. (P)

• Sono stati inseriti due filtri, uno nel riepilogo dei DdT e l'altro nel riepilogo Fatture per selezionare o escludere dal riepilogo rispettivamente i DdT di Reso e le Note di Credito.

• Gestione nella Fattura Elettronica dello "Sconto praticato in applicazione delle previsioni degli articoli 119 e 121, DL 34 del 2020" (Eco Bonus e Sisma Bonus)

• Nella Prima Nota Contabile è possibile avere una cartella legata al numero di registrazione della P.N. che può contenere qualsiasi documento (file) legato alla singola registrazione. (AP)

• Oltre che in stampa, è possibile avere dei parziali a video, basta attivare il parametro per l'identificazione della riga che dovrà contenere i parziali.

• Vengono gestite le colonne aggiuntive c1..c6 presenti nei documenti anche nella Vendita al Dettaglio e nel Carico Prodotti.

• Inserito un tasto per riportare il codice scadenze dall'anagrafica Cliente/Fornitore nella scheda delle scadenze nel dettaglio del documento. Utile nell'importazione delle FE.

• Inserito un parametro globale per evitare la ricerca degli articoli per descrizione. Questo tipo di ricerca va evitato quando si gestiscono articoli diversi ma con uguale descrizione.

• Nel multi-magazzino è possibile definire con un parametro locale che specifica quale magazzino deve movimentare la singola postazione di lavoro. (AP)

07.10.2020 (v.7.0.16.0)

• Adattamento del modulo per le Fatture Elettroniche con nuove specifiche tecniche obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

• Copia e Incolla dagli appunti di Windows nel dettaglio documenti (e di carico e scarico) anche di una sola colonna.

• Inseriti nuovi Flag per attivare la visualizzazione automatica di un messaggio nei seguenti moduli: #P Preventivo, #O Ordine Clienti, #D Ddt di vendita, #F Fattura di vendita, #R Ordine Fornitore, #Q Ddt di acquisto, #U Fattura di acquisto, #V Vendita al dettaglio, #C Carico prodotti, #A Anagrafica, #T In Tutti i casi. Parametrizzando opportunamente il programma il messaggio si può attivare quando si seleziona un Cliente, un Fornitore o un Articolo.

• Inserita l'opzione "Duplica" nel menu dell'anagrafica.

• Inserito un tasto nella finestra di ricerca dell'anagrafica dove è possibile definire i parametri per una ricerca di "Default". Per attivarlo basta impostare i parametri che si vogliono di default sulla finestra e memorizzare la configurazione con il nome "Default".

• Realizzato aggiornamento per Windows Xp e precedenti.

• Nel multi-magazzino è possibile bloccare il magazzino origine del carico/scarico tramite un parametro. (AP)

• Possibilità di sdoppiare i documenti generati da un trasferimento in base alla Categoria Merceologica dei prodotti. Utile per distinguere gli articoli consegnati fra deperibili e non deperibili (Filconad).

• Aggiunto il modulo, a pagamento, per la gestione della "Fidelity Card" (Tessera Punti Fedeltà).

• E' possibile inviare automaticamente via mail il Riepilogo dei documenti in pdf quando tutti i documenti del riepilogo si riferiscono allo stesso Cliente o Fornitore.

• Nel calcolo delle scadenze di un documento è possibile imputare l'imposta (IVA) tutta e solo sulla prima prima rata delle scadenze e l'Imponibile invece ripartito sulle successive rate. (AP)

• In alcune finestre del programma in cui è presente un foglio elettronico è possibile, con il tasto destro del mouse, attivare un menu per memorizzare e bloccare la larghezza delle colonne.

• Nelle stampe tabellari: è stato migliorato l'allineamento delle colonne, è possibile definire gli stili (grassetto e colore) delle colonne, è possibile mostrare automaticamente l'anteprima all'apertura della finestra di stampa.

• Inserita l'opzione per effettuare il Riepilogo giornaliero degli Incassi nella Vendita al dettaglio. (AP)

• Introdotte nei Listini Personalizzabili le seguenti opzioni: Modifica rapida della colonna, incolla appunti di Windows direttamente sulla tabella. (MAP)

• Nel Riepilogo Articoli dei documenti viene visualizzata anche la Destinazione Merce.

• Nel Riepilogo IVA della Prima Nota Contabile è possibile specificare il Credito o Debito IVA precedente. (AP)

• Nel Riepilogo IVA della Prima Nota Contabile e stato inserito un tasto che apre la finestra delle Scadenze per poter inserire la scadenza del versamento IVA e il relativo importo. (AP)

• Nel dettaglio dei documenti è possibile cancellare automaticamente tutte le righe contenenti un determinato valore in una colonna.

• Negli estratti conto è possibile analizzare dopo quanti giorni vengono pagati mediamente i documenti.

• E' possibilità di creare l'ordine al fornitore partendo dalla tabella "Riepilogo" del lancio della produzione. (P)

• Attraverso un menu, attivabile con il tasto destro del mouse su alcune tabelle, si può definire e memorizzare la spaziatura delle colonne della tabella.

• Nel Lancio della Produzione, nelle tabelle "Distinta" e "Riepilogo" sono state introdotte le colonne: "Peso" e "Tot.Peso" che rappresentano il "Peso unitario" e il "Peso totale" della singola materia prima. (P)

06.08.2020 (v.7.0.15.0)

• Gestione degli articoli in promozione sui diversi listini attraverso un opportuno parametro di Sistema. Per attivare questa modalità inserire: il campo "In promozione dal ... al" e a seguire i campi relativi ai cinque prezzi di listino in promozione Es. "In promozione dal ... al", "Prezzo 1 in promozione", "Prezzo 2 in promozione", ecc..

• Nella finestra dell'anagrafica, attraverso un menu attivabile con il tasto destro del mouse, è possibile trasformare il campo attivo in: Maiuscolo, minuscolo, invertire, selezionare solo le Lettere e/o i Numeri, ecc.

• E' possibile ordinare in modo automatico il dettaglio del documento prima del salvataggio rispetto a: Numero progressivo, Codice Articolo, Descrizione Articolo, per il contenuto della colonna aggiuntiva n. 5.

• Inserito il tasto "Incolla e vai" che incolla il contenuto degli appunti di Windows nella casella di ricerca e avvia la ricerca dell'anagrafica di tale valore.

• E' possibile ordinare il riepilogo anche rispetto al numero effettivo del documento (N.Fattura, N.DdT, ecc.).

• E' possibile associare, in modo univoco, una cartella ad ogni singolo documento; questa potrà contenere qualsiasi file legato al documento.

• Sviluppata una nuova interfaccia per tutti i fogli elettronici e le tabelle presenti nel programma con la possibilità di definire la grandezza dei caratteri e l'altezza delle righe.

• E' possibile definire e richiamare diverse tipologie di parametri per l'importazione del dettaglio dei documenti.

• Per ogni documento è possibile avere una determinata cartella univoca in cui memorizzare tutti i file associati a quel documento.

• E' possibile richiamare le schede di Prima Nota Contabile direttamente dalla Vendita al Dettaglio. (AP)

• Inserito un parametro per gestire il salto della numerazione progressiva dei documenti nel caso di inserimento di documenti con numero bis.

• E' possibile riportare nelle stampe delle Fatture Elettroniche alcuni dati del SdI.

• Inseriti ABI e CAB nei parametri dei Dati Aggiuntivi della Fattura Elettronica.

• Inserito un tasto, nella finestra di ricerca dell'anagrafica, che consente di ordinare rispetto ad un campo il risultato della ricerca.

• Inserito il funzionamento del programma in off-line per memorizzare tutti i movimenti della vendita al dettaglio e dei documenti inseriti e, successivamente con la versione on-line, caricarli sugli archivi centrali. La singola postazione può lavorare in modalità: 0=Normale; 1=(off-line) Non collegato agli archivi centrali memorizza i movimenti e i documenti che vengono inseriti; 2=(on-line) Collegato agli archivi, processa e carica eventuali movimenti o documenti creati in off-line.

• E' possibile salvare le vendite al dettaglio in uno storico delle vendite per una futura consultazione.

• Inserito un parametro per poter effettuare la ricerca in successione nell'anagrafica, negli estratti conto e nelle scadenze.

• Nelle colonne aggiuntive del dettaglio documento è possibile far riportare le domande o le risposte dei dati aggiuntivi della Testata documento. Basta utilizzare nelle risposte di default le seguenti chiavi: [DDA01] Domanda 01 dei Dati Aggiuntivi Testata doc. .... e [RDA01] Risposta 01 dei Dati Aggiuntivi Testata doc ......

• Quando viene fatto un raggruppamento degli articoli uguali presenti in un documento è possibile stabilire dove posizionare le righe senza codice articolo (es. i riferimenti ai DdT) se devono essere messi sopra, sotto, lasciati al loro posto oppure omessi.

• Nelle finestre relative alle "Tabelle" è possibile incollare dagli appunti di Windows, sulla tabella, una singola colonna.

• Inserito un menu attivabile con il tasto destro sulla tabella di ricerca dell'anagrafica.

• Quando si salva su altro documento o su altro bollettario il nuovo documento viene automaticamente aperto.

• Inseriti i tasti copia, incolla e azzera nella finestra dei dati aggiuntivi della testata dei documenti.

• Nel salvataggio periodico (copie di backup) vengono elencati i file salvati man mano che procede il salvataggio.

• Introdotta la possibilità di segnare come lette le mail scaricate dalla pec con il relativo comando e relative alle Fatture Elettroniche.

• Quando si invia per pec una Fattura Elettronica il programma cerca in modo automatico nella cartella XML se esiste la versione firmata della stessa (.p7m) e, in caso affermativo, allega quest'ultima.

• Nelle stampanti fiscali viene gestito il pagamento misto (es. carta + ticket + contanti).

• Agganciare la Distinta Base ad un campo degli Articoli. Le distinte basi dei Prodotti Finiti possono essere associati univocamente ai relativi articoli oppure, attraverso un campo dell'anagrafica Articoli, una distinta base può essere associata a più articoli. Questo campo dell'anagrafica articolo deve essere un campo numerico progressivo che indica l'ID della relativa distinta base. (P)

• Inserito un parametro nella finestra dei filtri per il riepilogo che consente di nascondere i dati raggruppati nel riepilogo del dettaglio documenti.

• Inseriti due parametri nella finestra della testata dei documenti per attivare o disattivare l'aggiornamento della destinazione merce e dei dati aggiuntivi quando si cambia o si aggiorna il destinatario/mittente del documento.

• Inserito un parametro per non riportare il Codice Fiscale nella Fattura Elettronica per quei clienti che hanno la Partita IVA.

• Nel riepilogo raggruppato del dettaglio documenti vengono ora visualizzati sia gli importi che i prezzi degli articoli raggruppati.

• Inserito un tasto per copiare il percorso completo dell'allegato alla mail.

• Possibilità di calcolare la provvigione Agente anche sul peso della merce venduta.

• E' possibile impostare la data odierna a cui deve fare riferimento il programma diversa da quella indicata sul pc (utile per la fatturazione di fine mese).

• E' possibile scegliere se le Fatture Elettroniche vengono inviate tramite pec o caricate su un portale. Il programma adegua automaticamente le varie scritte del programma.

• E' possibile far evidenziare alcune righe nella stampa del documento inserendo una "E" nella sesta colonna aggiuntiva e definendo il carattere con cui stampare queste righe nel modello di stampa.

• Inserito un parametro che avvisa che vi è una riga dettaglio risulta con IVA = 0.

• Si può definire l’eventuale colonna aggiuntiva del dettaglio documenti dove riportare il riferimento al Punto Vendita nella versione con FILCONAD.

• Se non si inviano le Fatture Elettroniche tramite pec ma si caricano su un portale è possibile definire le modalità di creazione del nome del file xml. Le alternative sono: IT02407580782_GL2C8.xml oppure 2020_A_00164.xml (Anno _ Bollettario _ Numero documento).

• Si può parametrizzare la trasformazione in maiuscolo/minuscolo dell'Unità di Misura nel dettaglio documenti.

• Sviluppata una nuova interfaccia "Cassa" che viene visualizzata quando si richiede la stampa dello scontrino nella vendita al dettaglio. (AP)

• Nella visualizzazione delle scadenze vengono evidenziate le scadenze scadute e quelle relative alla data odierna. (AP)

• E' possibile definire la scritta che deve essere inserita nel campo Importo durante la stampa del documento quando lo sconto su una riga è del 100% (es. "Gratis").

• Nel riepilogo dei documenti è stato introdotto un filtro per fare la ricerca sulle scadenze dei documenti.

• Nella finestra di richiesta del numero documento da inserire o da modificare viene visualizzata la data dell'ultimo documento per evitare errori di inserimento.

• Quando si scaricano e si importano in modo automatico le Fatture Elettroniche Ricevute direttamente dalla pec viene aggiornato anche il Riferimento al file assegnato dal SdI.

• Inserito un parametro per definire fino a che livello spingere l’esplosione della distinta base nella distinta di lavorazione. (P)

• Inserita nel menu Acquisti l'opzione per scaricare dalla pec le fatture elettroniche ricevute in modo automatico e nel menu Vendite l'opzione per scaricare i dati relativi alle mail con le ricevute del SdI. Queste opzioni risultano attive solo se risulta configurato il gestore interno della pec.

• Nella finestra per scaricare i dati dalla pec è stato inserito un parametro per aggiornare in modo automatico la data da cui partire per verificare e scaricare le mail presenti sulla pec.

• Creata una tabella unica che racchiude le tre tabelle distinte relative ai pagamenti (Condizioni di Pagamento, Codice Scadenze e Modalità di Pagamento sulla FE). Un parametro abilita e disabilita l'attivazione di questa tabella multipla.

• E' possibile specificare in un parametro quali colonne aggiuntive del dettaglio documenti far riportare nelle registrazioni della "Prima Nota Magazzino" .

• E' possibile personalizzare le scritte relative alla Destinazione Merce dei documenti ("Destinazione Merce", "Ragione Sociale", "Indirizzo" e "CAP Città (Pr)").

• Nella finestra dei Codici Movimento della Prima Nota Contabile è possibile leggere ed aggiungere i codici movimento relativi ad un altro conto. (AP)

03.02.2020 (v.7.0.14.0)

• Nell'analisi dei dati è possibile effettuare l'analisi per multi-categorie (categorie e sotto-categorie contemporaneamente). (AP)

• E' possibile definire come deve essere composto il nome dei file pdf dei documenti.

• Inserito un parametro per non caricare i duplicati delle Fatture Elettroniche importate senza dare nessuna conferma.

• Viene memorizzato il nome della cartella utilizzata nell'ultimo salvataggio manuale dei dati.

• Inserito un parametro per disabilitare la ricerca per descrizione nell'importazione delle Fatture Elettroniche.

• Nella versione Multi-magazzino è possibile caricare direttamente la merce dei DdT di trasferimento merce nel magazzino destinazione. (AP)

• Possono essere caricati anche i dati del SdI per le Fatture Transfrontaliere.

• Nella finestra del Listino Personalizzato viene calcolato e visualizzato per ogni prodotto anche la percentuale di Ricarico.

• Inserita l'opzione trova e sostituisci nelle risposte dei dati aggiuntivi della Testata documento.

• Sono stati inseriti due tasti per richiamare la Ragione Sociale dei Clienti e Fornitori nella finestra delle scadenze. (AP)

• Nella stampa delle etichette è stato previsto un parametro che divide la quantità di etichette da stampare per un numero predefinito (utile per etichettare i bancali).

• Inseriti i tasti per selezionare o deselezionare i conti nella ricerca e nel bilancio della Prima Nota Contabile. (AP)

• Nella finestra della testata dei documenti è stato inserito un tasto per richiamare una scheda di Prima Nota Contabile. (AP)

• E' possibile specificare nella sesta colonna aggiuntiva del dettaglio documenti un carattere con cui identificare la riga e pilotarla opportunamente nei diversi modelli di stampa del documento. Es. è possibile inserire nel dettaglio di un ordine il prodotto ordinato identificandolo con "1" e la materia prima e le lavorazioni identificandole con "2"; successivamente far stampare un modulo per il Cliente con le sole righe "1" e uno per il laboratorio con entrambe o solo con le righe "2".

• Nelle risposte di Default dei dati Aggiuntivi delle Fatture Elettroniche è possibile far riportare le domande o le risposte dei dati aggiuntivi della Testata documento. Basta utilizzare nelle risposte di default le seguenti chiavi: [DDA01] Domanda 01 dei Dati Aggiuntivi Testata doc. .... e [RDA01] Risposta 01 dei Dati Aggiuntivi Testata doc .....

• Gestione dei codici a barre parziali che riportano anche il peso.

• Nel caricamento automatico degli articoli "New" contenuti nelle Fatture Elettroniche di acquisto importate è possibile escludere quelli senza codice articolo.

07.01.2020 (v.7.0.13.0)

• Sono state inserite le seguenti condizioni di ricerca del Campo dell'anagrafica: Vuoto, con solo Numeri, con solo Lettere, NON Vuoto, senza Numeri, senza Lettere, con Almeno un Numero, se Alfanumerico.

• Inserito, nell'importazione delle Fatture Elettroniche, un parametro per caricare in modo automatico senza conferma l'eventuale nuovo cliente o fornitore intestatario del documento importato.

• Inserita la decodifica dei dati scaricati dal SdI con il nuovo tracciato record.

• Nella calcolatrice relativa alle Date, per ogni data impostata, vengono calcolati e visualizzati il numero di giorni dall'inizio dell'anno e a quale settimana appartiene la data impostata.

• E' possibile evitare i salvataggi periodici di backup di alcuni file meno importanti (PDF, ETC, PDP, ecc.).

• Nella finestra di Ricerca dell'anagrafica è stata inserita, in alto a destra, una casella di spunta che consente di bloccare i parametri di ricerca impostati e riproporli nelle successive ricerche.

• E’ possibile elencare la lista di documenti per cui deve essere effettuata una determinata funzione (Stampa, Invio mail, Contabilizza, ecc.).

• E' possibile stampare nei documenti l'immagine dell'anagrafica associata al cliente o al fornitore a cui si riferisce il documento.

• Nel dettaglio documenti è possibile far calcolare il prezzo di vendita come già succede per la quantità e le colonne aggiuntive.

• Nelle formule per il calcolo automatico delle colonne del dettaglio documenti è possibile utilizzare anche i seguenti dati della riga dettaglio: $SC Sconto, $PR Prezzo, $IM Importo, $IV IVA, $CS Costo, $CM Categoria Merceologica, $CA Categoria Articolo A, $CB Categoria Articolo B, $CC Categoria Articolo C.

• Inserito il tasto di Stampa nella finestra della testata dei documenti.

• Nelle schede di Prima Nota Contabile è possibile salvare un gruppo di registrazioni su un file e incollarle successivamente in una qualsiasi scheda. (AP)

• Inserito un parametro per escludere la prima colonna relativa al progressivo nel riepilogo dei documenti.

06.11.2019 (v.7.0.12.0)

• E' possibile la creazione di più file compressi separati con un determinato gruppo max di Fatture Elettroniche (utile per il caricamento dei file in xml per la conservazione sul SdI).

• Inserito un comando per controllare le fatture non ancora inviate al SdI. Il controllo avviene verificando se è stata inviata la pec oppure se sono stati scaricati i dati dal SdI. Il controllo può essere impostato anche in modo automatico all'avvio del programma.

• Nella finestra di digitazione dei documenti è stato inserito il comando di "Salva e continua" che consente di salvare il contenuto del documento senza uscire dalla finestra di digitazione.

• Nel riepilogo dei documenti vengono visualizzati anche alcuni dati scaricati dallo SdI (data e tipo di consegna, riferimento file). Attenzione! In caso di personalizzazione delle colonne del riepilogo queste vanno ridefinite.

• Nei menu degli Utenti della Vendita al dettaglio, in caso di sospensione della vendita, viene riportato il cliente che l'utente sta servendo.

• Quando si seleziona un cliente nella vendita al dettaglio il suo Codice Fiscale viene riportato automaticamente nella finestra di stampa dello scontrino fiscale scontrino quello del cliente.

• Segnalato nei rispettivi menu se un utente della Vendita al Dettaglio (o del Carico Prodotti) ha sospeso l'operazione di vendita (o di carico).

04.10.2019 (v.7.0.11.0)

• E' possibile differenziare il calcolo della quantità per gli articoli che hanno una determinata unità di misura.

• E' possibile inizializzare le colonne aggiuntive del dettaglio con una formula, questa verrà calcolata nello stesso momento in cui viene calcolata la quantità.

• Nei Clienti è possibile specificare esenzioni CONAI differenti per tipologia di materiale.

• Nelle stampe tabellari è possibile dimensionare la larghezza delle colonne di stampa ridimensionando opportunamente le relative colonne della tabella posta nella scheda "Dati" della finestra di stampa tabellare.

• Nella stampa tabellare è possibile memorizzare il Titolo della stampa da utilizzare nelle stampe successive.

• Negli Ordini è possibile personalizzare il Flag "Evaso".

• Inserita l'opzione della non cancellazione degli articoli consegnati quando si fa un Trasferimento Parziale dal Riepilogo dei documenti.

• Quando si carica un nuovo articolo dalla finestra relativa al dettaglio documento è possibile decidere dove far riportare il codice letto o digitato. Le alternative sono Codice Articolo e/o Codice a Barre e/o Codice Fornitore.

• Nell'anteprima di stampa FE è stata inserita una scheda che elenca gli allegati alla FE e ne consente la visualizzazione e l'esportazione.

• E' possibile personalizzare con un dato aggiuntivo della testata del documento il Nome file PDF (es. a Saldo, in Acconto ecc.).

• Nel bilancio della Prima Nota Contabile è stato inserito un filtro per la ricerca delle sole voci che contengono una determinata frase o parola nelle annotazioni. (AP)

• In alcuni fogli elettronici è stato inserito un tasto in alto a sinistra con un menu di utility.

• E' possibile diversificare i documenti di cui è stata liquidata la provvigione Agente da quelli ancora da liquidare.

• Inserito un tasto nel menu orizzontale per la scelta dell'operatore che effettua la vendita al dettaglio.

• Durante 'importazione di una fattura di acquisto, se il programma si accorge che è stata già importata, da un avviso e consente di bloccare l'importazione.

• E' possibile far riportare in modo automatico il numero del documento (Es. 03/2019) in una determinata colonna aggiuntiva del dettaglio.

• Nel riepilogo delle Fatture Elettroniche è possibile utilizzare, come filtri di ricerca, anche i dati del SdI e del file xml.

• Come filtri per il riepilogo dei documenti è possibile utilizzare anche i valori '< CAMPO NON VUOTO >' e '< CAMPO VUOTO >' per controllare la presenza o l'assenza rispettivamente di valori sul campo.

• E' stata inserita l'opzione nel dettaglio del documento importato per Controllare se vi sono nelle relative anagrafiche dei Codici Articolo Fornitore duplicati.

• Su Importa Dettaglio Documento è possibile importare anche gli altri campi degli articoli (Colli, colonne aggiuntive ecc.).

• Nella finestra di ricerca è stato inserito un tasto per incollare il contenuto degli appunti di Windows nel campo “Valore”.

• Gestione del Costo Commerciale degli articoli cioè il costo ultimo più tutti i costi in fattura di acquisto: trasporto, spese incasso, sconti aggiuntivi, omaggi ecc..

• Inserito un tasto per copiare e incollare i dati relativi all'account mail.

03.06.2019 (v.7.0.10.0)

• E' possibile creare la Fattura Elettronica Semplificata in xml.

• E' possibile Importare le Fatture Elettroniche Semplificate in xml.

• Invio automatico della richiesta della chiave di attivazione.

28.05.2019 (v.7.0.9.0)

• Inserita la possibilità di creare un file compresso (zip) con un determinato numero di Fatture Elettroniche e inviarlo automaticamente tramite mail al Commercialista in un'unica operazione.

• Inserita l'opzione per inviare più fatture con un'unica pec. Il programma crea e consente di inviare tramite pec al SdI un archivio compresso (zip) con le Fatture Elettroniche selezionate.

• Nei dati e nelle colonne aggiuntive dei documenti è possibile utilizzare i campi variabili [Data Oggi], [Num Doc], ecc.

• Nell'anteprima di stampa della Fattura Elettronica è possibile passare attraverso un tasto dal formato Ministeriale al formato Tabellare e viceversa.

04.05.2019 (v.7.0.8.0)

• E' stata ridisegnata la finestra con i filtri per il riepilogo dei documenti e sono stati inseriti alcuni nuovi filtri (st / pdf / mail / pec).

• E' stato inserito un tasto nella finestra con i dati della Fattura Elettronica dove è possibile far creare il pdf del documento e inserirlo in modo automatico come allegato quando si crea il file xml.

• E' possibile visualizzare e/o esportare gli allegati presenti nelle Fatture Elettroniche in XML.

• Nella finestra dettaglio della fattura è stata inserita l'opzione per la cancellazione dei soli dati relativi alla Fattura Elettronica.

• Inserita l'opzione per creare direttamente il file xml di uno o più documenti in successione (da numero a numero).

• In Utilità / Parametri / Configura è possibile configurare i parametri relativi alle mail e alla rifatturazione Filconad.

• E' possibile bloccare i filtri presenti nella finestra Riepilogo documenti in modo da ritrovarli al successivo riepilogo.

• E' possibile decidere attraverso un parametro a quale delle due analisi dare priorità nelle diverse finestre (analisi sui Movimenti Quantità Attuale o analisi sulla Prima Nota Magazzino).

• Si può scegliere attraverso dei parametri in quale fase effettuare la contabilizzazione del documento emesso: Stampa, creazione PDF, invio per mail, invio per pec.

• Quando si richiama una tabella associata ad un campo è possibile decidere se aggiungere al valore del campo il dato scelto in tabella oppure sostituirlo.

• Inserito un apposito tasto di stampa del riepilogo con le provvigioni relative agli agenti.

• Inserito un parametro per l'applicazione automatica del Bollo Virtuale sulle FE (es bollo di 2 euro se l'importo supera i 77.47 Euro). Se attivato, quando l'importo della Fattura Elettronica supera un determinato valore allora viene applicata l'imposta di bollo; viceversa se l'importo è inferiore non viene applicata.

• Nel riepilogo documenti sono state create due colonne a se per le informazioni relative alle Fasi di lavorazione e se si tratta di una fattura elettronica (xml).

• E' possibile importare gli sconti nell'importazione del dettaglio dei documenti.

• Quando si salva un documento è possibile decidere attraverso un parametro se eliminare le righe con: 1-con Codice e Quantità = 0; 2-senza Codice e Quantità = 0; 3-vuote (senza Codice e Descrizione).

• Nel riepilogo dei documenti è stata inserita la possibilità, premendo il tasto destro del mouse, di cancellare (dopo una richiesta di conferma) il relativo documento.

• Nella descrizione dell'articolo e nella tabella delle descrizioni è possibile utilizzare le chiavi previste nei dati aggiuntivi della testata documento (es. [Partita IVA], [Data Oggi], ecc.). Quando verrà selezionato un articolo o una descrizione il programma provvede a decodificare tali chiavi.

• E' possibile bloccare la larghezza delle colonne nel selezionamento dei documenti da trasferire.

• Nella finestra con i filtri del riepilogo documenti è possibile incrementare (o decrementare) di un giorno, di un mese o di un anno l'intervallo di selezione dei documenti.

• Nell'anagrafica clienti / fornitore è possibile aggiungere il campo "Fatturato Ultimo Anno" che viene aggiornato automaticamente ogni volta che si modifica un e/c.

• Nel modello di stampa dei documenti è possibile far stampare l'importo dello sconto aggiuntivo e il totale sconto al netto dello sconto aggiuntivo.

• Dal sito del Sistema di Interscambio è possibile esportare le tabelle csv con tutte le informazioni relative alle fatture emesse e/o ricevute.
  Nel programma è stato sviluppato un modulo per l'importazione di queste informazioni in modo da ottenere un riepilogo, con i dati del SdI, che facilita il controllo sia delle fatture inviate e consegnate che delle fatture ricevute.

• Il programma può controllare periodicamente se sono stati rilasciati aggiornamenti del programma.

• Nella finestra dell'invio mail è possibile utilizzare una Tabella delle Descrizioni il cui valore può essere richiamato e inserito nel testo della mail.

• Dalla Causale del documento elettronico è possobile richiamare, attraverso una tabella, i Dati Aggiuntivi della testata del documento.

• Inserita una opzione, nel dettaglio documento di acquisto, per controllare se il costo di acquisto di un articolo è aumentato, rispetto all'ultimo acquisto, oltre un determinato valore percentuale.

• Inserito un parametro che consente di sdoppiare le righe dettaglio, con descrizione lunga, durante l'importazione delle fatture elettroniche.

• Per i clienti esteri viene controllato se il CAP è di 5 caratteri numerici, altrimenti, essendo un dato obbligatorio, sulle FE viene riportato il valore 00000.

• Nel riepilogo è possibile evidenziare tramite un parametro sia le fatture non incassate, sia le fatture non inviate tramite pec.

• Creata una nuova scheda, nel riepilogo dei documenti, per il calcolo delle provvigioni Agenti.

• Inseriti una serie di parametri che consentono l'attivazione/disattivazione di alcuni controlli quando si genera il file in XML.

• E' possibile ottenere un'anteprima della FE nel formato xml direttamente dal riepilogo dei documenti.

• Nella stampa dei documenti è possibile far raggruppare gli articoli uguali per ridurre il numero di pagine da stampare.

• Quando si importa un documento di acquisto, sarà possibile associare ogni articolo non riconosciuto, al corrispondente articolo contenuto nell'archivio Articoli, attraverso un'apposita funzione. Questa funzione, riporta in modo automatico, in uno dei campi "Codice Art. Fornitore" dell'anagrafica, anche il codice articolo presente nel documento importato.

• E' possibile gestire un archivio personalizzato con le destinazioni merci che potrà essere richiamato, in modo automatico, dalla finestra della testata del documento.

• Inserita una colonna, nel riepilogo dei documenti, con il Totale Merce (al netto delle spese e sconti aggiuntivi) utile per il calcolo della provvigione Agente.

• Inserito un parametro che permette di riportare, in modo automatico, la destinazione merce della testata del documento,sulla prima riga della Causale del documento elettronico.

• Nella finestra del riepilogo sarà possibile ricercare un singolo cliente per codice interno; questa forma di ricerca risulta utile per identificare i documenti del cliente qualora sia stata variata la denominazione.

• Nel caso di più bollettari sarà possibile bloccare la finestra della modifica dei parametri dei documenti per poter effettuare le modifiche.

• Nel dettaglio del documento, sono state evidenziate le righe con i riferimenti ai DdT.

• Inserito un parametro che consente di indicare nella FE il peso di ogni singola tipologia di materiale a cui viene applicato il contributo CONAI.

25.02.2019 (v.7.0.7.0)

• E' possibile suddividere l'Archivio Storico (dove vengono archiviati i documenti) in Archivio Vendite e Archivi Acquisti; oppure in base alla tipologia dei documenti (Preventivi, Ordini Clienti, ...).

• Quando si invia un documento tramite email è possibile spostare in modo automatico l'allegato nell'Archivio Storico.

• E' stato inserito un parametro che consente di riportare, automaticamente, le righe della tabella dei Pagamenti della FE nei Dati Aggiuntivi della testata del documento. Utile per l'utilizzo di modelli di stampa dei documenti che contengono i Dati Aggiuntivi.

• E' possibile definire, attraverso dei parametri, quali dati riportare dalla tabella dei Pagamenti delle FE, sia nella stampa, sia nei Dati Aggiuntivi.

• E' possibile aggiungere un prefisso ai nomi dei file xml delle FE che verranno inviati al Commercialista. Il prefisso riporta: Anno, Bollettario e Numero documento es. 2019-A-00041-IT02407580782_OVMQ7.xml

• Inserito parametro che permette di eliminare dalla Fattura Elettronica la riga dettaglio con i riferimenti ai DdT.

• E' possibile introdurre un prefisso nell'anagrafica del fornitore per distinguere i Codici Articolo Fornitore uguali fra più Fornitori. Durante l'importazione tale codice viene gestito automaticamente.

• Nella sostituzione di un articolo nel dettaglio del documento, i campi Quantità, Sconto, IVA e Prezzo del precedente articolo, possono rimanere invariati. Questo è utile nell'importazione dei documenti per identificare gli articoli importati.

• E' stato inserito un tasto che consente di riportare, sulla prima riga della tabella Causale del documento, i dati relativi alla Destinazione Merce presenti nella testata del documento.

• E' stato inserito un campo, nella testata del documento, che permette di gestire la percentuale dell'imponibile su cui calcolare la ritenuta d'acconto

• E' stato inserito un controllo che consente di verificare se una fattura elettronica è stata inviata tramite pec.

• Nel riepilogo dei documenti è possibile accedere direttamente con il doppio clic sulla riga ad uno dei seguenti comandi: visualizza, stampa, invio mail, invio pec, contabilizza.

• E' possibile inviare più pec in successione (da numero doc. a numero doc.).

• E' possibile creare in modo automatico una cartella da inviare al commercialista con tutti i file relativi alle fatture elettroniche emesse o ricevute di un determinato periodo. Dal menu Vendite (o Acquisti) / Fatture / xml / Invia Fatture al Commercialista, fissare un determinato intervallo e dalla finestra del riepilogo fare clic sul tasto "Crea x Comm.".

• E' possibile visualizzare l'anteprima della Fattura Elettronica sia in forma Tabellare (foglio di stile AssoSoftware), sia in forma Ministeriale (foglio di stile SdI).